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[财务信息]山西地方志网2017年度部门决算公开情况
2018/8/24 17:25:25  点击量:   来源:方志山西

第一部分  概况

山西地方志网是省人民政府直属正厅级建制的事业单位,是省人民政府主管全省地方志业务的工作部门和省级地方志编纂部门。

    一、本部门职责

1、组织、协调、指导全省地方志工作,制订全省地方志规划和编纂方案。

2、组织指导省直有关部委厅局编纂省级志书、省综合年鉴及其他地情书,开发利用地方志资源,为省委、省人民政府决策提供依据,为社会读志用志提供服务。

3、对省市县三级志书进行业务指导,审查验收市级志书,审核县级志书,组织编辑出版山西年鉴和地方志刊物,指导全省各级综合年鉴和方志刊物的编辑出版工作。

4、搜集、保存山西省地方志文献和资料,组织整理旧志,编纂出版各类专志,推动地方志理论研究。

5、汇集省情地情信息,管理方志网站,发挥省情地情中心服务功能。

6、指导山西省地方志学会、山西年鉴研究会、山西革命烈士研究会的工作。

7、承办省人民政府和中国地方志指导小组交办的其他事项。

    二、机构设置情况

山西地方志网设10个内设机构:

1、综合处2、人事处(含机关党委)3、省志一处4、省志二处5、市县志处6、旧志处7、专志处8、开发利用处9、省情信息处10、年鉴期刊处。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计8265.83万元,其中:财政拨款收入8265.83万元,占比100%

二、支出决算情况说明

本年支出合计2140.41万元,其中:基本支出1003.47万元,占比46%;项目支出1136.94万元,占比54%

三、支出决算具体情况

我办2017年一般公共服务支出1752.52万元,完成预算的133.82%,用于机关行政运行和一般行政管理事务。一般公共服务支出较2016年决算增加296.48万元,增长20%,主要原因为:人员增加及工资水平增长导致行政运行经费增加97.48万元和山西省志编纂出版业务量加大导致一般行政管理事务增加199万元。文化体育与传媒支出20万元,完成预算的100%,用于宣传文化发展专项支出,2016年决算增加20万元,原因为此项目是2017年新增项。社会保障和就业支出118.7万元,完成预算的100%,其中:事业单位离退休支出54.04万元;未归口管理的行政单位离退休支出19.58万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出45.08万元。社会保障和就业支出较2016年决算增加58.38万元,主要原因为退休人员养老保险缴费支出增加。医疗卫生与计划生育支出135.45万元,完成预算的100%,其中:其他计划生育事务支出6.48万元;行政单位医疗53.07万元;事业单位医疗75.9万元。医疗卫生与计划生育支出较2016年决算增加78.54万元,主要原因为财政追加离退休干部医疗支出。其他支出113.73万元,完成预算的100%

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为18.13万元,完成预算的50%,比2016年决算减少5.85万元,主要原因为:公务用车运行费减少。比2017年预算数减少17.87万元,原因为:我办严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算3.75万元,占21%,比上年增加3.75万元,原因为:2016年无出国费用支出;公务用车购置及运行费支出决算13.91万元,占77%,比上年减少9.72万元;公务接待费支出决算0.47万元,占2%,比上年增加0.13万元,原因为:接待批次增加。2017年度因公出国(境)人数11次,公务接待5批次18人,公务用车保有量4辆。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出153.27万元,比2016年增加3.33万元,增长2%。主要原因为:机关办公经费增加。

六、关于国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,全部为一般公务用车;我单位无价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

七、政府采购情况

2017年度,我办无政府采购支出。

八、其他需要说明的情况

2017年度,我办实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款490.83万元。2017年我办实行绩效目标的项目按照预算全部完成,绩效评价为优。本年度我办无政府性基金预算财政拨款收支。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


















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