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[财务信息]原山西省地方志办公室2018年度部门决算
2019/8/23 17:03:48  点击量:   来源:晋党史志研究院

第一部分  概况

山西省地方志办公室是省人民政府直属正厅级建制的事业单位,是省人民政府主管全省地方志业务的工作部门和省级地方志编纂部门。

一、  本部门职责

1、组织、协调、指导全省地方志工作,制订全省地方志规划和编纂方案。

2、组织指导省直有关部委厅局编纂省级志书、省综合年鉴及其他地情书,开发利用地方志资源,为省委、省人民政府决策提供依据,为社会读志用志提供服务。

3、对省市县三级志书进行业务指导,审查验收市级志书,审核县级志书,组织编辑出版山西年鉴和地方志刊物,指导全省各级综合年鉴和方志刊物的编辑出版工作。

4、搜集、保存山西省地方志文献和资料,组织整理旧志,编纂出版各类专志,推动地方志理论研究。

5、汇集省情地情信息,管理方志网站,发挥省情地情中心服务功能。

6、指导山西省地方志学会、山西年鉴研究会、山西革命烈士研究会的工作。

7、承办省人民政府和中国地方志指导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省地方志办公室设10个内设机构:

1、综合处2、人事处(含机关党委)3、省志一处4、省志二处5、市县志处6、旧志处7、专志处8、开发利用处9、省情信息处10、年鉴期刊处。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8651.43万元。与2017年相比,收、支总计减少404.41万元,下降4%。主要原因是2018年财政拨款收入中包含2017年度项目支出结转和结余(主要是基本建设支出结余资金)。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1736万元,其中:财政拨款收入1736万元,占比100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计3537.27万元,其中:基本支出1052.66万元,占比30%;项目支出2484.61万元,占比70%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8651.43万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少404.41万元,下降4%。主要原因是2018年财政拨款收入中包含2017年度项目支出结转和结余(主要是基本建设支出结余资金)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3537.27万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加1396.86万元,上升39%。主要原因是山西省省情方志馆支出。其中,人员经费831.22万元,占比79%,日常公用经费221.44万元,占比21%

(二)财政拨款支出决算具体情况

山西省地方志办公室2018年一般公共服务支出3537.27万元,完成预算的204%,其中行政运行经费849.15万元,主要用于人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出;一般行政管理事务经费968.03万元,主要用于开展我办志鉴编纂出版等业务专项工作;宣传文化发展专项支出8万元;事业单位离退休支出51.25万元;未归口管理的行政单位离退休支出8.55万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出97.11万元;其他计划生育事务支出5.1万元;事业单位医疗41.51万元;其他支出1508.57万元,主要用于我办基本建设项目支出(省情方志馆项目建设)。2018年一般公共财政预算拨款支出较2017年决算增加1784.75万元,增长50%,主要原因是主要用于我办基本建设项目支出(省情方志馆项目建设),人员增加及工资水平增长等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为12.23万元,完成预算的38%,比上年减少5.9万元,下降33%,原因是公务用车运行费减少,公务接待费减少。其中:因公出国(境)费支出决算5.4万元,占比44%,比上年增加1.65万元,增长31%;公务用车购置及运行费支出决算6.73万元,占比55%,比上年减少7.18万元,下降52%;公务接待费支出决算0.095万元,占1%,比上年减少0.38万元,下降81%。具体情况如下:

2018年度我办因公出国(境)团组数22人、公务用车保有量4辆、国内公务接待的批次15人。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出221.44万元,比2017年增加68.17万元,增长31%。主要原因是:行政运行经费增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度,我部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆4辆。其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要保障单位工作正常运行;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

2018年度,我部门实行绩效目标管理的项目1,涉及一般公共预算当年拨款490.83万元。2018年我办实行绩效目标的项目按照预算全部过多成,绩效评价为优。

(五)其他需要说明的事项

2018年我办无政府性基金预算。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他支出:指基本建设支出(山西省省情方志馆项目建设)。


附:原山西省地方志办公室2018年度预算