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[财务信息]原中共山西省委党史办公室 2018 年度部门决算公开
2019/8/23 17:39:42  点击量:   来源:晋党史志研究院


原中共山西省委党史办公室2018年度部门决算公开

 

第一部分  概况

一、  本部门职责

中共山西省委党史办公室是省委正厅级建制直属事业单位,是山西省中国共产党党史研究部门,也是中共山西省委主管党史业务的工作部门。主要职责是:(一)贯彻中央和省委关于党史、当代史工作的指示要求,组织指导市县党史研究工作和省直部门的相关工作;(二)编写中共山西历史、当代山西历史专著,编辑出版山西党史、当代山西史重要书籍及电子出版物;(三)综合研究山西党史、当代山西史上的重要任务,编辑历任山西主要领导同志的回忆录、口述史等;(四)征集、整理、编纂山西党史和当代山西史重要资料,搜集、整理和研究国内外有关山西党史、当代山西史的信息资料;(五)推动党史和当代史研究成果转化,向广大党员、群众和青少年进行党史、革命史、当代史的宣传教育,与国内外有关团体开展学术交流;(六)协助省委及有关部门审核涉及重大党史、当代史事件和重要党史、当代史人物题材的出版物、展览、陈列、纪念活动方案、影视作品等;(七)培训全省党史部门干部,指导山西省中共党史学会、党史人物研究会、当代山西研究会等学会的工作;(八)完成中央有关部门和省委交付的其他工作。

二、  机构设置情况

单位编制人数71人,现有在职人员63人、离休人员2人、退休人员40人;单位车辆编制4辆,实有车辆4辆;单位设置13个职能处室,分别是:综合处、人事处、科研管理处、宣传教育处、资料征编处、第一研究处、第二研究处、第三研究处、第四研究处、第五研究处、第六研究处、《中共山西年鉴》编辑部、《党史文汇》编辑部。

第二部分  2018年度部门决算报表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1509.54万元,支出1624.70万元。与2017年的1632.17万元和1539.72万元相比,收入减少了122.63万元,主要原因为党史数字平台项目有结转金额,支出增加了37.65万元,主要是增员所致。

上年度结转结余200万元,本年度结转结余84.84万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1509.54万元,其中:财政拨款收入1509.54万元,占比100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1624.70万元,其中:基本支出1356.67万元,占比83.50%;项目支出268.04万元,占比16.50%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入1509.54万元,与去年的1632.17万元相比减少了122.63万元,减少比例7.51%,主要原因为党史数字平台项目有结转金额;支出1624.70万元,其中基本支出1356.67万元,项目支出268.04万元;与去年的1539.72万元相比,增加了37.65万元,增加比例2.45%,主要系增员所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1624.70万元,占本年支出合计的100%。其中,人员经费1081.36万元,占比66.56%,日常公用经费543.34万元,占比33.44%。总体支出较去年增加了37.65万元,增加比例2.45%,主要系增员所致。

(二)财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出1291.82万元,完成预算的128.70%,其中基本支出1149.74万元,项目支出142.08万元,总体较2017年决算1264.78万元增加27.04万元,增长2.14%,其中基本支出较去年的995.63万元增加154.11万元,增长15.48%,主要原因为政策性减少;项目支出较去年的269.15万元减少127.07万元,减少47.21%,主要原因为单位专项业务活动经费缩减;教育支出10.8万元,完成预算的100%,较2017年决算11.91万元减少1.11万元,减少9.32%;社会保障和就业支出149.29万元,完成预算的100%,较2017年决算205.73万元减少56.44万元,减少27.43%,主要原因为政策性变动;医疗卫生与计划生育支出57.63万元,完成预算的100%,较2017年决算57.3万元增加0.33万元,增加0.58%,主要为独生子女奖励变动。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为13.14万元,完成预算的50.54%,比上年减少2.14万元,主要原因为出国费用及公车运维费的减少。其中:因公出国(境)费支出决算2.15万元,占比16.36%,比上年3.64万元减少1.49万元,下降40.88%;公务用车购置及运行费支出决算10.35万元,占比78.77%,比上年减少1.13万元,下降9.85%;公务接待费支出决算0.64万元,占比4.87%,比上年增加0.48万元,增长302.45%

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出275.30万元,比2017年的189.74万元增加85.56万元,增长45.09%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度,政府采购支出总额17.84万元,其中:政府采购货物支出17.84万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆4辆。其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。

(四)预算绩效情况说明

2018年度,本部门不涉及需要实行绩效目标管理的项目。 

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 


附:原中共山西省委党史办公室 2018 年度部门决算公开